第二部分  2017年部门预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算9280.4万元，其中：一般公共预算收入9279.68万元，占99.99%，比2016年减少3323.28万元，主要原因是减少江门市植物园建设经费、黑臭水体农业源整治经费、水利工程建设资金等项目资金；基金预算收入0.72万元，占0.01%，比2016年减少0.64万元，主要原因是减少水库移民扶助基金。

  2017年部门支出预算9280.4万元，包括：社会保障和就业（类）支出180.88万元，占1.95%，比2016年增加6.5万元，主要原因是社保缴费增加；医疗卫生与计划生育（类）支出6.9万元，占0.07%，比2016年增加0.6万元，主要原因是人员增加；农林水（类）支出7309.1万元，占78.76%，比2016年减少4951.71万元，主要原因是减少江门市植物园建设经费、黑臭水体农业源整治经费、水利工程建设资金等项目资金；文化体育与传媒支出1403.5万元，占15.13%，比2016年增加1403.5万元，主要原因是增加创森建设及管理经费和公园建设及管理经费支出；住房保障（类）支出83.72万元，占0.9%，比2016年增加36.89万元，主要原因是增加了住房公积金的支出；粮油物资储备（类）支出1万元，占0.01%，与2016年持平；债务付息支出295.3，占3.18%，比2016年增加295.3万元，主要是置换债券产生的利息支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排21.5万元，比上年减少7万元，下降24.56%。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是增加因公出国（境）考察的项目；公务用车购置及运行费16万元，比上年减少5万元，下降23.81%，主要原因是公车改革车辆燃油费、维修费减少；公务接待费2.5万元，比上年减少5万元，下降66.67%，主要原因是农林水事务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排112.7万元，比2016年增加49.7万元，增长78.89%，主要原因是2017年将交通补贴归入公用经费预算，并2017年增加了编制人数。其中：办公费12.38万元，水费0.5万元，电费7.9万元，邮电费12.5万元，差旅费5万元，因公出国(境)费3万元，维修(护)费1.8万元，会议费3.5万元，培训费4.9万元，公务接待费2.5万元，工会经费10万元，福利费6万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用21.54万元，其他商品和服务支出11.18万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排485.7万元，其中，货物类采购预算323.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算162万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年1月1日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车8辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。

六、绩效目标设置情况
2017年农林和水务局项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3601.26万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  江门市蓬江区农林和水务局

                        2017年3月10日