一、2018年预算执行情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，面对复杂严峻的经济形势，在区委区政府的大力支持下，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大依法监督支持下，认真贯彻落实党的十九大精神和镇十六届人大五次会议的精神，坚持稳中求进的总基调，贯彻落实新的发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项工作，促进了镇各项事业持续健康地发展，财政预算执行情况良好，圆满完成了镇十六届人大五次会议确定的预算任务，具体情况如下:

2018年全镇地方公共财政预算收入53315万元，比上年增收2645万元，增长5.22%，剔除各项上解支出数21823万元，可支配财力为31492万元。

地方公共预算支出31492万元，比上年同期压缩开支1552万元，实现收支平衡。

财政专户收入4118万元，支出3780万元，历年结余6910万元 。

二、2018年财政主要工作

2018年，财政工作紧紧围绕着镇委、镇政府的各项重点任务，认真履行财政职能，不断深化财政体制改革，主动适应经济发展新常态，面对严峻的经济形势，不断提高财政管理水平，积极主动应对经济下行带来的各种减收增支压力，坚持挖潜扩源助增长，统筹兼顾保支出，集中财力促发展，持续不断地惠民生，较好地完成2018年财政各项预算任务，具体工作如下:

(一)持续抓好财政增收入库工作，确保收入目标任务的圆满完成。

1、不断深化财源分析，狠抓财政收入。抓好税源管理工作，对重点企业税收情况进行摸底，结合2017年纳税50万元以上企业以及加强对海信、康师傅、天地壹号等重点税源企业进行逐一分析其税收增减变化，做好对重点企业实地调研、摸底、预测等工作。加强房、土两税的管理，抓好土地增值税汇缴清算工作，提高汇缴质量。

2、深入挖掘非税收入潜力。深入调研非税收入的情况，结合区开展的非税收入清查行动，上缴行政事业单位的利息收入140.86万元，做到应缴尽缴。

3、落实积极的财政政策，持续优化营商环境。我镇积极落实减税降费政策，支持实体经济的发展。整合规范完善涉企扶持政策，优化涉企服务工作，有效减轻企业负担，大大降低实体经济成本，促进实体企业做大做强。2018年扶持企业资金支出为572.95万元

(二)多渠道筹措资金，推动镇的重点项目建设。

积极筹措资金，解决镇卫生院住院大楼建设，“艾云尼”灾后复产、消防整治、“三清三拆”等重点项目工作的资金缺口。

一是大力推进卫生院住院大楼的建设。全年累计投入建设资金633万元，完成卫生院住院大楼主体结构的建设。

二是做好“艾云尼”灾后复产工作，投入了316万元主要用于堤防加固修复、泵房加建、山体滑坡、防疫消杀等方面支出。

三是为做好火灾隐患重点地区整治迎检工作，共投入     481万元用于整治辖区内的消防设备设施等。

四是严格按区要求做好“三清三拆三整治”专项资金的拨付落实工作，共投入468万元用于全镇村容村貌整治工作。

(三)保障和加大对民生的投入力度，全力支持脱贫攻坚。

根据公共财政支出的要求，不断优化财政支出结构，落实民生工程的财政投入，促进社会各项事业和谐发展。据统计，全年我镇共投入民生领域的资金18942万元，主要表现在以下几方面:

一是加大对教育事业的投入。全年共投入教育资金11997万元，同比增长5.08%。

二是进一步加大社会保障体系投入。加大对农村低保、优抚救济、残疾人补助等弱势群体扶持服务的投入，2018年共投入1442万元;城乡居民基本养老保险共投入782万元;城乡居民基本医疗保险投入947万元;落实全征地农民社会保障投入126万元。

三是加大扶贫资金的投入力度，决战决胜脱贫攻坚。2018年共投入扶贫资金 305万元，主要用于光伏等建设“造血”扶贫项目的投入，确保贫困户的增收、稳定脱贫和共同富裕。

(四)强化财政监督，全面推进依法理财。

一是自觉接受镇人大对财政预算收支情况的监督，不断增强财政预算执行的透明度。

二是加强“三公”经费的管理，确保只减不增。通过制定加强“三公”经费管理办法、完善公务出行的制度，强化预算监督和社会监督。2018年全年“三公”经费支出76.4万元，同比下降68.11%。

三是继续推进政府采购工作，逐步扩大民生服务类政府采购项目的比例，完善协议供货的政府采购办理流程，推进政府采购工作的规范化管理。

四是财政投资基建预决算(结)算评审程序逐步明晰，效率逐步提高，监督管理逐步规范。

五是进一步完善国有资产的管理，有效地提高国有资本收益，确保国有资产保值增值。

各位代表，在我镇上下共同努力下，2018年预算执行情况良好，保证了镇2018年各项重点任务有序地推进，促进了全镇经济的发展，在总结成绩的同时也应看到财政运行面临着不少的困难和挑战:财政增收压力增大。受经济发展新常态和减税降费等政策性影响，下行压力较大，收入增速放缓。新常态下财政收支矛盾较为突出。面对事权下放后各项刚性支出和民生支出日益增大，面对这些问题我们必须高度重视，迎难而上，以求真务实的精神，真抓实干工作态度，力促财政工作再上新台阶。