2017年江门市蓬江区民政局部门预算
目 录
第一部分 江门市蓬江区民政局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市蓬江区民政局概况
一、主要职责
江门市蓬江区民政局是主管全区民政工作的职能部门，设6个内设机构，主要职能：负责全区优抚抚恤、烈士褒扬、组织协调救灾工作、最低生活保障及流浪乞讨人员社会救助工作、基层群众自治组织及社区建设、行政区划、地名管理及区域界线管理工作、社会福利事业、老龄工作、收养登记、慈善公益事业、婚姻登记、社会组织管理、殡葬管理、社工人才队伍建设、福利彩票销售管理等。
二、机构设置
（一）本部门纳入部门预算编制有1个行政单位，为江门市蓬江区民政局。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：（1）本部门下属事业单位具体包括：江门市蓬江区福利彩票发行中心、江门市蓬江区殡葬事业管理所。（2）人员构成：编制人员13人，实有人数13人；离退休人员9人。下属事业单位编制9人，实有9人，离退休0人。
第二部分 2017年部门预算表
详细见附表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算10110.87万元，比上年增加691.94万元，增长7.35%，主要原因是项目支出增加，所以预算收入增加；支出预算10110.87万元，比上年增加691.94万元，增长7.35%，主要原因是项目支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排5.5万元，比上年减少6万元，下降52.17%，主要原因是预计今年接待量减少，所以公务接待费支出相应减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.5万元，与上年保持不变；公务接待费3万元，比上年减少6万元，下降66.67%，主要原因是预计今年接待量减少，所以公务接待费支出相应减少。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排224.44万元，比上年减少33.12万元，下降12.86%，主要原因是人员变动，工资福利减少。其中：工资福利支出160.99万元；商品和服务支出36.13万元（办公费3.5万元，印刷费0.5万元，电费3.5万元，邮电费4.2万元，差旅费1万元，维修（护）费2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3万元，工会经费0.8万元，福利费3万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用10.13万元，其他商品和服务支出1万元）；对个人和家庭补助支出27.32万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排319.19万元，其中：货物类采购预算18.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算300.7万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产车辆0辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：预算项目绩效目标预计实现全覆盖。
第四部分 名词解释
一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金行政收入。
二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。
四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44070302000623号 
